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Documento · Gobernanza

Matriz de riesgo para IA

Documento reutilizable de gobernanza para convertir una conversación sobre IA en un artefacto de trabajo que puedas revisar, imprimir y compartir.

Revisado 2026-08-22by Lumaria Lab

Plantilla

  1. ProbabilidadEscribe aquí la evidencia, decisión o criterio correspondiente.
  2. impactoEscribe aquí la evidencia, decisión o criterio correspondiente.
  3. detectabilidadEscribe aquí la evidencia, decisión o criterio correspondiente.
  4. controlEscribe aquí la evidencia, decisión o criterio correspondiente.
  5. propietarioEscribe aquí la evidencia, decisión o criterio correspondiente.

Versión para copiar

PROBABILIDAD
[completar]
IMPACTO
[completar]
DETECTABILIDAD
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CONTROL
[completar]
PROPIETARIO
[completar]

Cómo usarla

Completa primero lo que sabes y deja explícitos los huecos. No uses una IA para rellenar automáticamente decisiones que todavía no has tomado. La plantilla sirve precisamente para hacer visible lo que falta.

Quality gate

Antes de darla por terminada, pregunta: ¿hay una afirmación importante sin evidencia?, ¿algún campo crítico se ha convertido en texto vago?, ¿está claro quién decide y quién revisa?

Siguiente acción

No te quedes en leer.

Convierte la idea en una prueba, una plantilla o una decisión verificable.

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Cómo convertir esta plantilla en un documento de trabajo

Matriz de riesgo para IAfunciona mejor cuando cada campo contiene una decisión, una evidencia o un hueco explícito. Evita rellenar con frases vagas sólo para “completar” la plantilla.

Revisión en dos pasadas

  1. Contenido:comprueba que los datos importantes tienen dueño, fecha y fuente cuando corresponde.
  2. Decisión:comprueba que queda claro qué se hará, quién lo hará y qué sigue abierto.

Ejemplo de control

Estado

Usa etiquetas como Confirmado · Pendiente · Supuesto · No aplica. Así una IA o una persona no convierte un hueco en un hecho.

Temas relacionados: Gobernanza, plantilla.